一、合同编号：N************-1
二、合同名称：测速设备采购建设项目
三、项目编号：N************
四、项目名称：测速设备采购建设项目
五、合同主体
******公安局
地址：平武县龙安镇平安街3号
联系方式：******
******有限公司
地址：四川省成都市高新区
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口 | 12(台) | 19650.00 | 235800.00 |
| 2 | 多合一环保补光灯 | 12(台) | 7960.00 | 95520.00 |
| 3 | 终端服务器 | 6(台) | 11500.00 | 69000.00 |
| 4 | 移动便携式雷达测速抓拍系统 | 2(套) | 42760.00 | 85520.00 |
| 5 | 移动布控球 | 1(套) | 22500.00 | 22500.00 |
| 6 | 存储服务器 | 1(套) | 69650.00 | 69650.00 |
| 7 | 二合一“等电位”浪涌保护器 | 12(套) | 350.00 | 4200.00 |
| 8 | 自动重合闸开关 | 6(套) | 530.00 | 3180.00 |
| 9 | L型立杆 | 6(套) | 8470.00 | 50820.00 |
| 10 | 卡口立杆基础 | 6(套) | 1750.00 | 10500.00 |
| 11 | 卡口室外设备箱 | 6(套) | 1500.00 | 9000.00 |
| 12 | 支架 | 36(套) | 150.00 | 5400.00 |
| 13 | 网线 | 600(套) | 3.10 | 1860.00 |
| 14 | 电源线 | 2,000(米) | 5.30 | 10600.00 |
| 15 | 电源线 | 400(米) | 4.50 | 1800.00 |
| 16 | 电源线 | 2,000(米) | 2.50 | 5000.00 |
| 17 | 接地线 | 500(米) | 2.50 | 1250.00 |
| 18 | 道路开挖及恢复 | 1(项) | 45000.00 | 45000.00 |
| 19 | 接线手井 | 6(套) | 2500.00 | 15000.00 |
| 20 | 安装辅材 | 6(批) | 8000.00 | 48000.00 |
| 21 | 系统集成 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
合同金额： 869600.00元，大写(人民币)：捌拾陆万玖仟陆佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口 | 12(台) | 19650.00 | 235800.00 |
| 2 | 多合一环保补光灯 | 12(台) | 7960.00 | 95520.00 |
| 3 | 终端服务器 | 6(台) | 11500.00 | 69000.00 |
| 4 | 移动便携式雷达测速抓拍系统 | 2(套) | 42760.00 | 85520.00 |
| 5 | 移动布控球 | 1(套) | 22500.00 | 22500.00 |
| 6 | 存储服务器 | 1(套) | 69650.00 | 69650.00 |
| 7 | 二合一“等电位”浪涌保护器 | 12(套) | 350.00 | 4200.00 |
| 8 | 自动重合闸开关 | 6(套) | 530.00 | 3180.00 |
| 9 | L型立杆 | 6(套) | 8470.00 | 50820.00 |
| 10 | 卡口立杆基础 | 6(套) | 1750.00 | 10500.00 |
| 11 | 卡口室外设备箱 | 6(套) | 1500.00 | 9000.00 |
| 12 | 支架 | 36(套) | 150.00 | 5400.00 |
| 13 | 网线 | 600(套) | 3.10 | 1860.00 |
| 14 | 电源线 | 2,000(米) | 5.30 | 10600.00 |
| 15 | 电源线 | 400(米) | 4.50 | 1800.00 |
| 16 | 电源线 | 2,000(米) | 2.50 | 5000.00 |
| 17 | 接地线 | 500(米) | 2.50 | 1250.00 |
| 18 | 道路开挖及恢复 | 1(项) | 45000.00 | 45000.00 |
| 19 | 接线手井 | 6(套) | 2500.00 | 15000.00 |
| 20 | 安装辅材 | 6(批) | 8000.00 | 48000.00 |
| 21 | 系统集成 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
合同金额： 869600.00元，大写(人民币)：捌拾陆万玖仟陆佰元整
八、验收日期：2024年01月23日
九、验收组成员：黄乔、蒋隆凯、罗堂贵
十、验收意见：复核采购要求。
十一、其他补充事宜：
******公安局
2025年03月11日
